老师你好，我之前暂估的原材料现在来票了冲暂估的，按发票入账，怎么还给了一个税额的数字在贷方应该怎么调
看一下他当时暂估的分录怎么做的。
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老师，应该怎么冲？我暂估的原材料，现在来发票了
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老师你好，我之前的暂估材料借库存商品，货应付暂估材料，但是我现在有发票回来了，那我这笔分录又该怎么写？怎样去冲掉这个暂估呢？
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老师，我发现之前暂估成本高了，应付款也高了，那我现在冲暂估的，借应该账款-暂估，贷原材料。那原材料就为负数了，这个我怎么处理
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老师，原材料暂估入库单价估高了，出库也是按这个暂估价出库，现在发票来了，发票上的单价要低，把之前的暂估冲掉，导致现在出库金额大于入库金额，该怎么调整？
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老师你好，我之前暂估不知道按了含税价格暂估了，现在发票来了，我红冲从新入帐，原材料正好相隔了税额数字，本应按不含税暂估，我按了含税价格暂估了，现在怎么办
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当时暂估分录没做是按含税的暂估的，红冲也是按含税的冲的，怎么就多了一个税额呢
你好，借原材料贷应付账款，100 发票到了之后借应付账款贷原材料100 借原材料100 应交税费，应交增值税进项， 贷应付账款113。
看一下是不是这么做的。
现在发票到了，我已经做了红冲和按发票从新入库的，现在还差个税额，应该怎么做
你好，具体的哪一个科目，你是结转了主营业务成本吗？你从哪一个科目看出来差了一个税额？
原材料-角钢余额贷方还有一个4886，正好是暂估和按发票从新入库的税额
你好，那你生产领用了没有？
那你生产领用的时候，你是不是借原材料贷生产成本，这个没有做。
领用了，老师也是按不含税的领用的
你好，借原材料带生产成本，你红冲暂估的时候做了这个没有啊。你红冲了暂估的，那你暂估结转的是不是也应该红冲。
比如是12月份暂估了1130原材料 领用了1000，1月份冲暂估1130原材料， 借原材料1000 进项税130 贷应付账款1130 现在原材料贷方余额130
借生产成本 贷原材料130。
结转了主营业务成本吗？如果结转了的话，一直红冲出去，你多结转了成本130。
结转成本了怎么冲怎么做啊
借原材料，贷生产成本130， 借生产成本贷库存商品130， 借库存商品，借主营业务成本-130
老师上面本身贷方余额就是130，还做 借生产成本 贷原材料130 那贷方不是更多吗？
借原材料，贷生产成本130， 借生产成本贷库存商品130， 借库存商品，借主营业务成本-130 2023-02-13 10:54
这个呢 你看的是那个的
上面第一个下面是结转的分录吧，我说的是上面那个
你好，上面这个就是完整的 借原材料，贷生产成本130， 借生产成本贷库存商品130， 借库存商品，借主营业务成本-130 2023-02-13 10:54 看这一个可以吗。
哦哦，老师是这样的吗？ 借原材料，130 贷生产成本130， 借生产成本130 贷库存商品130， 借库存商品-130 贷主营业务成本-130
对的是的是的，对的是的。