同学你好 原材料余额不能是负数

老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估 结转成本:借:主营业务成本 贷:原材料 现在暂估的成本票不回了,也不给对方付款了。老板让把暂估的平了,他说做盘盈,我做的是把之前的暂估冲回,把成本也冲回了
老师,我暂估的成本高于实际成本该怎么调,我暂估原材料比实际的多50元,我的分录如下:1,冲暂估借原材料负数,贷:应付账款 暂估负数,2发票到入库原材料正数,贷应付账款3、原材料出现贷方余额,我调成本,借主营业务成本负数50,贷原材料负数50对吗
前面会计暂估了一笔原材料,借 原材料-暂估,贷 应付款-暂估,已经领用结转成本,现在来票了,完全对不上,我该具体怎么冲?
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
老师,您好,我们公司是小规模纳税人,现在要升一般纳税人,但是目前小规模纳税人,还有暂估,请问升一般纳税人会有什么风险么?
生产工人的工资计入啥科目
增值税纳税申报表上期末未缴税额(多缴为负数)-0.09,1月份账务将进项和销项转入转出未交增值税,借转出未交增值税,贷增值税-未交增值税差额-0.09,这个怎么调整这个 -0.09调平呢
建筑公司异地经营,个税申报在了外地,算残保金人数是加上他们吗
公司要减少注册资本金,都已实缴,怎么操作
请问老师 中小企业员工报销使用的软件哪个比较好用啊 我们用钉钉员工报销的时候反馈传发票太复杂了 想换个其他的报销审批软件
企业销售从农民收购来的萝卜,企业所得税减免吗
老师好,工会经费计提贷方进什么科目?
老师发票,项目写热力,然后写供暖服务费,9个点的可以吗?就是纠结,开的不是服务项目6个点的,开的9个点的,但是后面是供暖服务费几个字,有影响吗?
个体工商户每个季度申报一次,是在自然人申报系统还是在电子税务局申报的?
那这个怎么做呢,因为之前月份的成本已经结转
同学你好 原材料不能是负数的
我知道原材料不能是负数,但怎么处理这个问题
你可以原材料暂估入库
暂估的比实际入库多了。
那你按照来的发票数量红冲 然后剩下的等来发票再冲