老师请问一下， 比如2022年7月份我有一笔收入 借：银行存款900元 贷主营业务收入900元 到现在2023年1月费 销售退回怎么做账呢
借银行还款负数 贷主营业务收入附负数直接做到今年的收入。
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老师好 2019年10月我做了给优秀人员奖励的凭证， 借 主营业务成本一职工薪酬900 贷 应付职工薪酬一应付奖金900 借 应付职工薪酬一应付奖金900 贷 银行存款900 但是这笔900元一直未付 现在领导又决定不付这笔钱了 2019年在银行未达账项里，现跨年了我该怎么调整这个业务呢？
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老师请问一下， 比如2022年7月份我有一笔收入 借：银行存款900元 贷主营业务收入900元 到现在2023年1月费 销售退回怎么做账呢
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老师，请问一下，2022年多结转了成本100元，这个月发现了，我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存，在2023年才把销售确实收入。收入是200， 请问一下：2023年我如何做账呢 借：库存商品100 贷：主营业务成本100 借：银行存款200 贷：主营收入200 借：主营成本100 贷：库存商品1000 这样对吗
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老师您好，我公司在2023年8月销售商品3万元，9月份发生退货行为，退货的账务处理：借：主营业务收入 100 应交税费-销项税额 13 贷：应收账款 113 我没有做借：库存商品 贷：主营业务成本。可以吗？
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老师，之前会计在2021年7月销售商品用库存现金入账，借库存现在10000元，贷主营业务收入9900.99贷应交税费-应交增值税销项税额99.01元，在2022年9月收到客户打款10000元，借银行存款10000元，贷应收账款10000元，这样应收账款变成-10000元。 现在是2025年，可以借应收账款10000元，带库存现金10000元，直接充吗，直接冲库存现金又变成-10000元，该怎么调整？
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两个问题，希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗？不是会计拟定出来盖章的吗？ Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所，备案登记，然后买回来的合同吧？去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧？
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您好！用亿企代账，库存商品140599之后怎么填加
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老师，我们公户没钱，我们老板另一个公司是这家公司的投资人，股东，可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司，他自己那个公司资产超过5000万了，不能再投资这家了，他问我以什么名义投进来这个钱，投进来钱为了买原材料
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我们是物业公司，小区里的保安保洁是第三方公司的人员，非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗？
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老师好，请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢？谢谢
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请帮我推算一下。10万块钱的固定资产，每个月可以抵多少成本？然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行？
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老师，我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了，大约有10万多，我是放在26年去补一笔结转？还是调整25年的账？
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请问，在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账？
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2023年开票200多万，进项只有几十万，成本暂估了150多万，季度预缴报表上直接入的主营业务成本，请问会不会被金税四期查到？另外汇算清缴也没有纳税调增，如果被金税四期预警了，是不是只能补税？
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老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
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不用以前年度损益调整科目调整吗
成本也要冲吗
哦，不需要的，如果你做以前年度损益调整，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
好的谢谢老师，直接冲收入和成本就可以了是吧
对的，是的，是这么做。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。