公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦

热门问答 更多>

• 老师，没有成 立工会的企业，工会经费取消了吗？如果有欠费，有滞纳金吗？

• 老师，我问下生产型制造业，叉车在固定资产是属于设备类还是运输工具类呀？

• 企业一般纳税人增值税是每个月都申报吗

• 老师，进项发票勾选的时候，有什么规则吗

• 老师您好，个税计税基数，202607到202706月按2025年平均工资申报，那202707到202806又按2026年平均工资申报是吗

• 老师，农业公司采购时的凭证分录如下图，后来因为不能反向开票，税务局要求把这笔凭证的发票冲红，现发票已于6月已冲红，但对方的发票目前还开不出来，我在申报6月的增值税时得先把进项税额转出，这种情况我要怎么做分录呢

• 老师，发票勾选的时候，有什么规则吗

• 利润表本期税金及附加6500.72，城市维护建设税是3372.09元，这个是否可以倒推出当月的增值税？是小微3372.09/0.035=96345.43

• 2026.4.20借款50万年利率5%，4.20-6.30利息一共多少

• 老师好，请问异常票税局要求进项税转出，应该怎么做账务处理。