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老师，2022年12月在建工程转固定资产了，我12月当月就提折旧了，我应该23年1月提折旧，我现在需要把去年的折旧冲了么
2023-02-14 08:35
2023-02-14 08:37
不需要的，22年汇算时做纳税调增就是。23年2月才继续折旧就是
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那23年1月不提折旧了，2月再继续提折旧么
也可以1月正常计提，只是22计提的那个做纳税调增就是
那需要做什么分录么，借:累计折旧，贷:以前年度损益调整，借:以前年度损益调整，贷:利润分配-未分配利润，这种分录么
不需要做以前年度损益调整。直接做纳税调增就是
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！