不可以的,要更正申报1月的,不然要交滞纳金的
请问老师,这个月开了两张红字信息表,但是对方没有开红字发票,那么我这个月可以做进项税额转出吗?
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
老师,一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方,在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,能申报成功吗
老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司,当月没有收到对方公司给我开的红字发票,但是在下月报税的时候进项税额全部转出了,此时还是没有收到红字发票,那怎么做呢?这样是不是报的税额和账上的税额不一致
老师,我1月份开了一张红字发票信息表,对方当月并没有开红字发票,我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出,2月收到红字发票以后再做可以吗
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
税款已经缴纳了,还可以在线上更正吗
只有去大厅申报了哈
好的谢谢老师,我可以在勾选平台找到这张红字发票吗,在哪个模块找呢
根据你的红字信息那个调整