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Q

老师你好这是去年的银行手续费今年开了发票来了，我先冲了然后在做，本月又有一个手续费我做了，但是财务费用手续费期末余额就是我本月做的和发票上的税额之差，这对不对

老师你好这是去年的银行手续费今年开了发票来了，我先冲了然后在做，本月又有一个手续费我做了，但是财务费用手续费期末余额就是我本月做的和发票上的税额之差，这对不对

2023-02-16 09:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-16 09:07

您好，有差额也是正常的

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:22

嗯，老师请问我这边出纳不知道还有好多去年22年的票没给到财务这边，23年给的，这个我应该怎么处理啊

齐红老师解答 2023-02-16 09:23

你这么处理就可以了的

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:24

我没怎么处理，我是请问你怎么处理

齐红老师解答 2023-02-16 09:24

我的意思是有差额是没问题的

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:26

嗯，老师请问我这边出纳不知道还有好多去年22年的票没给到财务这边，23年给的，这个我应该怎么处理啊

齐红老师解答 2023-02-16 09:27

你取得专票借应交税费应交增值税进项税额借财务费用负数就行了

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:32

老师，那个问题，我知道了，我问的是我这边有几张22年的票，出纳没给我，23年才给我，我应该怎么处理啊，直接23年入账吗？

齐红老师解答 2023-02-16 09:33

哦哦，借以前年度损益调整（费用）贷库存现金借利润分配未分配利润。贷以前年度损益调整

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:34

我们是小微企业也要做以前年度损益调整吗？

齐红老师解答 2023-02-16 09:35

没有以前年度损益调整这个科目对吗

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:36

没有，老师，

齐红老师解答 2023-02-16 09:37

那就借利润分配未分配利润（费用）贷库存现金

快账用户8438 追问 2023-02-16 09:41

老师这些票还没付款，票先来了，是开22年的票，23年才给到财务的，

齐红老师解答 2023-02-16 09:42

那贷方就是其他应付款

快账用户8438 追问 2023-02-16 10:12

老师那这样做了，汇算清缴时应该怎么调

齐红老师解答 2023-02-16 10:12

抱歉，这个汇算清缴的时候我没调整过呢

快账用户8438 追问 2023-02-16 10:19

是不是就不用调整的

齐红老师解答 2023-02-16 10:20

我认为是需要调整的，只是我没这么调整过

您好，有差额也是正常的

2023-02-16

你好，4月份可以做账的。然后6月份发票到了红冲之前，4月份的在做发票的就是。

2024-06-04

您好借财务费用－11.32 借应交税费-应交增值税-进项税额11.32

2022-06-18

借：财务费用-手续费贷：应收账款

2025-01-10

可以的，可以这么做的。

2022-04-21

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