老师，我司向供应商买的货物，现在要退回供应商，总金额1920（未税价1699 税金221）,对方给我们开红字发票，我司应该怎么做分录呢

税金怎么写呢

你好；  你之前进项税认证了吗； 你开红字信息表了吗  

是的 认证了

 你做； 借库存商品贷进项税转出；  借应付账款或者银行存款贷库存商品   

那对方给我们开红字发票，我们可以根据红字发票做负数冲销吗，（买的材料是去年用到了机台上，并且销售出去了，在22年已转到主营业务成本，现在23年才知道有退回）， 借：原材料 -1699 应交税费-应交增值税（进项税额）-221 贷：应付账款-1920 借：以前年度损益调整-1699 贷：原材料-1699 借：银行存款1920 贷：应付账款1920 这样可以吗

你好；     你开红字信息表出去了吗   

后面会开的

你好；  开了先做转出哈； 不是你上面这样写哈   

应该怎么做啊

 借库存商品贷进项税转出；  借应付账款或者银行存款贷库存商品     就这样做 ； 把你之前收入和成本科目分录红冲了。    

借：库存商品221 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）221 借：银行存款1920 贷：库存商品1920 借：以前年度损益调整-主营业务成本1699 贷：库存商品-1699

1.你之前做的是原材料；  你做   借：原材料   221贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）221借：银行存款1920贷：原材料 1920  2.然后红冲  借：以前年度损益调整-主营业务成本-1699贷：原材料-1699 3.你收入还得红冲哦 ； 这样 才能平衡的   

1.对方给我们开红字发票，我们在增值税抵扣平台上会看到这张红充发票吗 2.我们是装到机台上卖出去的，当时这个东西不好用，就退回来了，用其他东西补上的，机台的销售价格是不变的，还要红冲收入吗

你好1；     不用去处理哈； 你做红冲分录即可 ；2.    是的； 还是要冲的  

1.红充的收入金额怎么算呀，我们是整个机台卖出去的 2.可以想成是当时成本多转出了，不去做收入的红冲吗

你好；  1.  红冲收入 ；就按照你们红冲发票上面的不含税金额和税额去冲哈 ；    2.  不合理的  

可是红冲发票上的金额是供应商开给我们的发票，属于进项成本的金额啊，不是销项的金额啊，没有单独对应卖出这个原材料的销售价啊