老师 您好！在供应商家采购货物 对方给予折扣 开了红字发票 供应商已打款给我司 这笔账需要怎么做分录呢？

是的 单独开的

你好，根据红色发票作营业外收入

好的 谢谢！ 老师还有个问题 我司代收其他公司车辆理赔款 对方公司开了专票给我司 我司支付这笔款需要怎么做分录呢？

您好，理赔的话你们是代收发票不应该开给你们

那应该怎么处理呢？

你好，你们应该通过其他应付款科目核算，让对方把发票开给实际的那一方

好的 谢谢

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

不过这个理赔是我司和保险公司签的协议，但实际的业务也不在我司

你好！为什么和你们签协议？

跟我司签的话理赔的金额比较高

你好！这样的话，需要实际收款方给你们开发票

我们是收款方 对方开专票过来了 付出去这笔要怎么做账务处理呢？

你好，付出去的话，收款方需要给你们开发票

已经开了 现在就是不知道我司付这笔钱账务怎么处理呢？

你好，对方提供的什么发票？

增值税专用发票