老师，您好!公司小规模纳税人，去年第二季度，无票收入2500元；第三季度无票收入2200元，这两个季度正票为0，现在要补票，怎样处理？
同学，你好 现在要补票？ 你的意思是这个月要开票？
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你好，老师，我们小规模公司第二季度有2张销售普票忘记入账了，第三季度的账已经做好了，第四季度应该怎么处理这两张发票，具体会计分录怎么写？每个季度销售额都在免征额内。
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我们是小规模纳税人，上季度纳税（第二季度）收入（含无票收入）超45万，已申报缴纳税款，本季度（第三季度）未超45万，但是补开了属于上季度的收入的专票2万（上季度已做了无票收并交了税），那我们这2万上季度已经交过税了，现在开的专票还需要交税吗？
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老师您好，我们公司是个体2019年第二季度，第三季度是核定征收，有无票收入，无票收入已入帐，超过了免征额30万，但申报税时只申报了开票部分，未超过免征额，怎么处理呢？
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小规模纳税人公司的第三季度报了无票收入，第四季度无票收入都开了发票的，这个报第四季度的增值税要怎么申报呢
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老师，您好!公司小规模纳税人，去年第二季度，无票收入2500元；第三季度无票收入2200元，这两个季度正票为0，现在要补票，怎样处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，这个月要开票
同学，你好 你这个月开具发票 ，申报增值税的时候，一正一负，填0
小规模纳税人，按季度申报的，这个月不用申报增值税。您说一正一负填0，是怎样填？操作流程？
同学，你好 申报增值税的时候，你有未开票一栏吗？有的话，你可以未开票填负数，开发票一栏填你开票金额
老师您先吃饭吧，晚了。下午再给我解答，谢谢！是不是从电子税务局，"申报更正"进入,进入之后这样，应该怎样填
同学，你好 不是，季度申报增值税的时候填写
那就到4月份季度申报时，再填写了。是不是在这个界面填写？
同学，你好 嗯嗯，是的
比如：2023年4月份季度申报时，开票是1500元，2022年第二季度无票收入2500元，第三季度无票收入2200元，2022年第二和第三季度正票为0。现在要补2022年第二季度和第三季度的开票。2023年4月份季度申报时，在这界面应该怎样填写？
同学，你好 你是开具普通发票吗？
老师，您好！我开是全电发票
同学，你好 第三行填0
第三行填0，其他数又怎样填呢？比如：2023年4月份季度申报时，开票是1500元，2022年第二季度无票收入2500元，第三季度无票收入2200元，2022年第二和第三季度正票为0。现在要补2022年第二季度和第三季度的开票。2023年4月份季度申报时，在这界面应该怎样填写？
同学，你好 你第2.3季度有申报增值税吗？
不用缴税，公司是小微企业，销售额不达标。
同学，你好 不用缴税，但是需要申报的 你申报了吗
都是正常申报了，第二季度和第三季度都是无票收入申报，现在要补开去年的票，怎样去填写冲红。晕了，老半天，一个问题都没解决。你们有没有在线电话的，直接打电话还快一些
同学，你好 那你第四季度，增值税申报表第3行填0就行了