Q
单位去年发现100万进项是虚开，当时做了进项转出，要求今年汇缴清算时做成本转出，如何做会计分录，感谢
2023-02-16 11:45
2023-02-16 11:49
同学您好，借：相关科目，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
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20年汇算清缴纳税调增58万，需要在21年入账冲成本吗，怎么写分录，当时是直接借主营业务成本，应交税金进项，贷应付，已经做了进项转出
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Q
老师，我公司21年度汇算清缴还没做，现在税务通知21年有一张发票专票涉及虚开 要进项转出，，21年成本针对这个异常发票 汇算清缴时要在那些表格调增成本
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Q
请教老师：去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣！今年6月份发现上游单位走逃！税务局要求进项税转出，6月份的账目中已将进项税转出！现在要求同时将成本也转出，补交企业所得税！请问，成本转出的会计分录怎么做？
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Q
老师，以前年度有个发票有异常，现需要做进项税转出，相关凭证已经做了转出，但税务那边要求更正以前年度的汇算清缴，把成本也转出来，那个汇算清缴进网厅更正如何填写，
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单位去年发现100万进项是虚开，当时做了进项转出，要求今年汇缴清算时做成本转出，如何做会计分录，感谢
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