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Q

老师，请问这几笔分录是什么意思

老师，请问这几笔分录是什么意思

2023-02-16 17:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-16 17:18

你好，这个是把增值税转到了营业外收入里面。

快账用户5521 追问 2023-02-16 17:19

为啥要这么转呢

齐红老师解答 2023-02-16 17:19

你这个是不是小规模纳税人？

快账用户5521 追问 2023-02-16 17:20

是呀老师

齐红老师解答 2023-02-16 17:20

没超过限额免征增值税，所以转到营业外收入

快账用户5521 追问 2023-02-16 17:22

老师，我还是不明白啊，那为啥不是直接转营外，还要挂一笔收入呢

齐红老师解答 2023-02-16 17:26

你能发给我一个完整的会计分录我看看吗？

快账用户5521 追问 2023-02-16 17:28

他科目余额表就这么挂的

齐红老师解答 2023-02-16 17:29

抱歉，这么看不出来会计分录咋做的

你好，这个是把增值税转到了营业外收入里面。

2023-02-16

你好，应该是这些应付账款未取得的发票转入暂估

2022-01-13

你好，这是两笔分录。第一笔计提应收账款坏账准备。因为根据谨慎性原则应收账款期末要估计坏账损失。第二笔将损益"信用减值损失"结转至"本年利润"。因为损益类期末余额需结转成0

2021-01-25

你好应该是冲减专项应付款到利润分配

2022-03-11

学员你好，支出政府拨付的专款21.16万元用于建设专用项目，调整不应该从专项应付款支付的待摊费用1.20万

2022-03-11

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