22年的工资1月跟2月的跟个税申报的金额不一样，账上少了5000多。能不能在23年1月份调账的啊？

分录是怎么做的啊？

借以前年度损益调整，但应付职工薪酬、工资。

工资计提少了就是相反的分录吗？

你好，我上面写的是工资少计提的，你是多计提了还是少计题了？

有些公司多计提了，有些少计提了

你好，多计提了的做相反的少计提的是我上面写的。

还要结转 利润分配 未分配利润是吗？

对，是的，月末结转就可以的。

你好，忘记计提2022年12月的企业所得税，23年账务怎么处理的？

借以前年度损益调整贷应交税费，企业所得税，这个不影响你汇算清缴

22年没有计提印花税，23年账务处理也是这样吗