老师您好，请问公户已付给供应商贷款，一直收不到进项发票，2年了，该如何平账呢？谢谢指教！
你好； 你之前科目怎么挂的 ； 货物是收到的嘛 ；这样好判断科目的
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您好，老师，请问一下如果供应商开具了蓝字发票，分录借：管理费用—保险费 20000借：应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ，现在收到供应商红字发票 ，不含税—1000 ，进项税额—60，增值税申报表附表二做了进项转出 60，请问老师红字发票如何进行账务处理？谢谢
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师您好，请问公户已付给供应商贷款，一直收不到进项发票，2年了，该如何平账呢？谢谢指教！
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老师，您好！请教一个问题，我司是一般纳税人，收到了客户给的一张银行承兑汇票，请问该怎么用呢（如何收款+账务处理是怎样的）？谢谢
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老师您好，5月公司支付货款，应该付给A供货商，（5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ），查账时发现错付给了B供货商，后6月B供货商将款如数退回，请问我公司付款和收到退款应该如何做账呢
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去年别人记账装修和固定资产都放入成本费用了，大概100多万，我现在有必要把去年已经入费用的资产和装修费用调入国定资产，和长期待摊费用里吗？ 但是我没去年没有营业，都在装修阶段，所以没有产生收入
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老师我们是劳务公司，一般纳税人，签的合同是简易计税3%的，那么我们能不能差额征税，财税2016号财税36号
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老师，员工的个人社保部分公司承担，计提社保的时候，是计提个人和员工加一起的吗？
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老师，社保的大病医疗要单独点开另一个界面申报吗？没和其他社保一起是吧
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请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款，这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票，那我们做的分录是，借：原材料，贷：应付账款-某供应商，还是借 ：原材料 借：营业外收入-品质异常，贷：应付账款-某供应商呢
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10月份公司账户收微信转过来的款29963元，11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对？
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挂的预付款，是公司车辆的保险费
你好； 借以前年度损益调整 贷预付账款
哦哦，会不会影响公司财报呢，会平衡吗？
你好； 是的； 结转到利润分配去
如果挂年度损益调整，下面二级的明细科目挂什么好呢？
你好； 下面可以走管理费用二级科目的
老师，如果挂管理费用，写什么好呢？谢谢
你好； 写补做某年某月某费用即可
管理费用一补做某年某月费用？
你好； 是的； 补做 ； 记得跨年走以前年度损益调整科目处理
好的，收到，非常感谢老师！
不客气的； 满意请给予评价