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老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写这张表的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊,差异大概是180万,要怎么调

2023-02-17 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 13:17

你好,按照你账上的来填写,然后再去修改你申报个税的数据。

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快账用户7272 追问 2023-02-17 14:01

因为我们公司,有一个售后部门属于小规模纳税人,但是售后部门的人员的工资,在同一个法人的情况下,申报个税时,我们两边分配申报的,但是发放工资和社保缴纳的又是我们这个总公司,所以就有这个差异,

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:04

你好,那你给你们一个这样的建议,自己做自己的,然后申报个税的也是自己申报自己的,发放的时候也是自己发放自己的,不要一个公司发放。

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你好,按照你账上的来填写,然后再去修改你申报个税的数据。
2023-02-17
安你账上来 之前少申报个税的,去税务局更正申报。
2023-02-15
账载金额就是应付职工薪酬。贷方数据。 税收金额就是实际发放的数据。这些都指的是二三年的数据。
2024-04-23
你好    是的实际发生额 和税收金额 都应该是你们实际发放的金额。 如果在汇算之前没有发放完的就得调增 处理了  
2021-04-28
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