同学你好 这样看没有问题

老师你好,企业所得税汇算清缴的纳税调整项目明细表中职工薪酬栏,账载金额和税收金额,是分别填写的科目余额表里面的哪个数呢?
一月份报销了去年五月餐费234(福利费),9月办公用品566(办公费),做账的时候做到了以前年度损益调整,那在做2022年汇算清缴的时候是只在纳税调整项目明细表第二项扣除类调整项目可以吗(图1铅笔部分)?财务报表不修改(财务报表利润和企业所得税年度申报表里的利润总额保持一致)
图一是财务软件中2022年12月底专项储备余额表,图二第30行是企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表中专项储备账载金额和税收金额填列正确吗
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
老师好,我在申报2022年度企业所得税汇算清缴,其中A105000纳税调整项目明细表中的招待费支出,我写上2022年度账载金额,正常税收金额不就是帐载金额*60%吗?
老师,我们是中央空调销售,安装,现在发票该怎么开,都是13%吗
老师公司团建打台球,对方是个体户给我们开台球发票。他们没有对公账户现金吗??有风险吗
老师 账上有10000元的进项税 本月销项税3000元,还要做结转吗
郭老师,郭老师,我们给客户5%的返点,需要支付给个人600元佣金,这个销售佣金怎么合规的付给对方个人呢?请老师指导
老师,单位购买的团体意外险人数和单位缴纳个税社保的人数必须一致吗?
老师,个体户小餐馆,亏损能抵几年
老师您好,员工3月份入职,5月有笔20万的提成,怎么规划能减少个税和社保风险呢
有一笔分录去年挂了预收账款,今年才能确认营业外收入,账务处理?
雇佣人员对单位进行刷涂料,维修空调等业务,能不能用收款收据入账
老师18大税种都有哪些
因为专项储备用超了,余额在借方,填写企业所得税汇算清缴纳税调整项目明细表时税收金额大于账载金额(账载金额包括本年计提的加上年结余的)这样填可以的是吧
同学你好 对的 是这样的