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找郭老师 老师你好，就是我们在工地上买材料然后施工员填了报销单在这边，我做账的分录怎么写？
2023-02-18 11:19
2023-02-18 11:30
借工程施工材料费，贷其他应付款， 借其他应付款，贷银行存款
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老师就是，我这边之前那个会计他有做了一部分账了，他的是结转主营业务成本，这样可以吗？
确认收入了吗？对应的收入确认了才可以的，如果没有做收入的不行，你看一下你这个项目做了收入没有。
没有老师
老师我看科目余额表的，这样子看对吗
不对，没有确认收入就不会有成本。
老师那这个我现在怎么做这个分录
主营业务成本在哪一个月做的红冲就可以的。
老师，那我现在应该怎么做分录
借工程施工材料费 借主营业务成本负数