找郭老师 老师你好，就是我们在工地上买材料然后施工员填了报销单在这边，我做账的分录怎么写？

老师就是，我这边之前那个会计他有做了一部分账了，他的是结转主营业务成本，这样可以吗？

确认收入了吗？对应的收入确认了才可以的，如果没有做收入的不行，你看一下你这个项目做了收入没有。

没有老师

老师我看科目余额表的，这样子看对吗

不对，没有确认收入就不会有成本。

老师那这个我现在怎么做这个分录

主营业务成本在哪一个月做的红冲就可以的。

老师，那我现在应该怎么做分录