找郭老师 老师你好，就是我们在工地上买材料然后施工员填了报销单在这边，我做账的分录怎么写？
借工程施工材料费，贷其他应付款， 借其他应付款，贷银行存款
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老师你好，我们公司采购员预支了5000元采购资金，买材料回来用了4720元，然后报销给她之后，后续又用报销款购买材料，这样是该怎么做分录呢？
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老师你好，想请教一下公司员工在淘宝上买材料自己付的钱，我报销给他，我怎么做分录？金额在10000以内合法吗？
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找郭老师 老师你好，就是我们在工地上买材料然后施工员填了报销单在这边，我做账的分录怎么写？
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找郭老师 老师你好，就是我们在工地上买材料然后施工员填了报销单在这边，我做账的分录怎么写？
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你好老师 我们帮别人加工，挣点加工费，剩余的原材就给我们了，怎么记账，然后我们在把这个原材料卖出去。又怎么记账呢？
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建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了，没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛？外经证不是我办的，我进不去系统，又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的，看到能反馈我就直接点了，反馈也成功了，那这个会有啥嘛？报验户那边会不会还会没反馈哦。
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我是一般纳税人，当月没有开正数发票，但是红冲了一张上个月的专票，金额是一万元，导致我这个月的的销项额是负的，对应的税额也是负的，那我这个月在报税的时候应该怎么报啊，我的进项发票还需要勾选认证吗
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老师就是，我这边之前那个会计他有做了一部分账了，他的是结转主营业务成本，这样可以吗？
确认收入了吗？对应的收入确认了才可以的，如果没有做收入的不行，你看一下你这个项目做了收入没有。
没有老师
老师我看科目余额表的，这样子看对吗
不对，没有确认收入就不会有成本。
老师那这个我现在怎么做这个分录
主营业务成本在哪一个月做的红冲就可以的。
老师，那我现在应该怎么做分录
借工程施工材料费 借主营业务成本负数