老师，我大致情况是这样的，我们是小规模，我3个月结一次账，2月的没收到发票时借方记错了科目，后面一系列的就都错了，我拍个图片把记账调账过程给你看下，看我哪里调的不对
你好 把截图看下的
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在代理记账公司快3个月了，前面有个同事干了8个月都没让她碰账也不给涨工资，后来有个会计离职了，老板把离职户给了才来2个月的同事， 8个月的同事不看她没机会了，也不给涨工资也不给升职就离职了，后来那个2个月的同事接收会计也离职了，她们两个同时提出了离职，这不又空缺了？应该轮到我了按先后顺序，还有个和我差几天的小妹，我们两个，结果他们今天交接把账给了新来5天的小同事，我们先来的都没机会，疫情导致很多单位倒闭，代理记账的户也少了，我还要在这坚持？？？一个月1200，3个月以后1600，天天跑外，关键总把机会给别人不给我，我都30了，钱也没赚到，也怕他们这样吊着我，，，，我该怎么办
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老师你好对方公司一般纳税人我们小规模。有一笔款，他们开给上级单位发票款项已经到他们账。现在我们新疆这里疫情他们要求让我们必须这个月要给他们开发票才行。过了这个月他们公司产生的所得税让我们承担。看来我们只能下个月才能开票。我的意思是他们对方公司没有什么好的方法也就是账怎么做。他们不产生所得税然后下个月就低那个发票。
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老师，您看下我图片里面我问的，和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下，1，一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的，什么时候挂账费用科目？需要考虑是否有收到发票的问题吗？如果像她说的，不管发票有没有收到，在当月都要计入当月的费用的。那这种的话，我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用，发票后面有没有收到呢？2，在支付的时候，就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢？岂不是还得调账？因为得价税分离啊
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老师，我大致情况是这样的，我们是小规模，我3个月结一次账，2月的没收到发票时借方记错了科目，后面一系列的就都错了，我拍个图片把记账调账过程给你看下，看我哪里调的不对
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老师你好对方公司一般纳税人我们小规模。有一笔款，他们开给上级单位发票款项已经到他们账。现在我们新疆这里疫情他们要求让我们必须这个月要给他们开发票才行。过了这个月他们公司产生的所得税让我们承担。看来我们只能下个月才能开票。我的意思是他们对方公司没有什么好的方法也就是账怎么做。他们不产生所得税然后下个月就低那个发票。
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这个是这个凭证的记账过程和调整，看下对不对
以后边这个为准吧
业务活动成本是主营业务成本吗？如果是的话，可以的，如果是民非组织的话，应该结转到非限定性净资产。
我们用金蝶自动出报表用非限定性资产不识别，只能用本年利润
你选的准则是不是不对？
这个41915的当时没收到发票我记到了成本，收到发票又记了一次成本，3月底连带着两次成本都结了账，后来4月份发现不对，进行调整，但是总觉得调整的不对
您先帮我看分录调整的对不对，不用管准则，我想先把分录弄准确了
分录是正确的，正确的是对的。