同学,你好 计入差旅费

老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
出差车票和飞机票产生的保险费算差旅费吗还是要单独放一个科目?
老师,飞机票发票可以直接入差旅费吧?那产生的服务费和保险费做在哪个会计科目?老师,飞机票发票可以直接入差旅费吧?那产生的服务费和保险费做在哪个会计科目?
销售员工出差飞机票的保险费分录哪个科目?是差旅费科目还是保险费科目?还有机票的快递费输入差旅费还是邮电费?
请问员工报销差旅费中的飞机票保险发票,应该开个人抬头还是公司抬头?
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
快递费也入差旅费
同学,你好 嗯,可以的