老师好！客户订购了一批货，货已做好我们开票了，饭对方不提货也不付款应该如何处理？
同学，你好，你是指发票要怎么处理吗？
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老师好，我们收了一笔外汇，现在客户不出货，货款也无须退回，请问如何处理帐务呢？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师，你好，外贸公司购买了一批货物，但是后面客户取消了订单，现在这一批货物我们也没有用，应该怎么处理掉呢？
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老师，你好，外贸公司购买了一批货物，但是后面客户取消了订单，现在这一批货物我们也没有用，也不需要退货给供应商，应该怎么处理掉呢？
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老师好！客户订购了一批货，货已做好我们开票了，饭对方不提货也不付款应该如何处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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去年的票，已入账了，一直挂应收，这张情况如何处理？
这个应收是指还没收到钱，你这个是收到钱没有了？
没有收到货款，对方也没有提货。
那就先挂应收，等他提了货付了款再转入银行存款
他已经确定不提货也不付款了。
那就把这笔分录做负数分录就可以了
我们开了票交了税的，这个已交的增值税要处理吗？
你开了负数发票，税费也会冲减的