老师，财务软件以前年度损益科目不允许录入贷方金额，这种情况下冲回去年计提所得税费用和结转以前年度损益的分录该怎么做
同学你好 只计提了所得税现在要冲减吗
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老师您好，请问一下，汇算清缴补缴企业所得税，我做会计分录 借：以前年度损益调整 100 贷：应交企业所得税 100 期末结转应该是 借：未分配利润 100 贷：以前年度损益调整 100 但是财务软件的期末结转损益是有模块功能自动结转，结转的会计分录是 借：以前年度损益调整 -100 贷：未分配利润 -100 请问这样有问题吗？
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老师 我们财务软件没有以前年度损益调整科目 但是21年10月缴纳了19年的企业所得税 以前也没有计提 现在怎么做分录呢
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所得税汇算退税2021年度退税，收到退回的税款，该怎么做会计分录？以前年度损益调整是否已经停用了？如果财务软件没有这个科目该怎么替代呢？
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老师，财务软件以前年度损益科目不允许录入贷方金额，这种情况下冲回去年计提所得税费用和结转以前年度损益的分录该怎么做
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老师，您好！由于我未计提去年的所得税，今年用了以前年度损益调整科目，做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致，就差了以前年度损益这个金额，请问改怎么办呢？谢谢！
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12月计提所得税，1月份报税的时候有减免，要冲回所得税，补提盈余公积
财务软件设置如果是借方科目就不能录贷方金额，怎么录入呢
同学你好 按照明细来就可以
只能用借方，怎么做分录呢
同学你好 你可以用借方负数
结转分录怎么做，您帮我列一下吧
借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
科目我会，我想让您给我列的是正负数，应该是借方正数还是贷方负数？
同学你好 我给你的都是正数
两个借方正数？以前年度损益我不能用贷方
同学你好 那你只能做 贷以前年度损益调整负数 贷利润分配未分配利润