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Q

老师，财务软件以前年度损益科目不允许录入贷方金额，这种情况下冲回去年计提所得税费用和结转以前年度损益的分录该怎么做

2023-02-20 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-20 15:24

同学你好只计提了所得税现在要冲减吗

快账用户6439 追问 2023-02-20 16:04

12月计提所得税，1月份报税的时候有减免，要冲回所得税，补提盈余公积

快账用户6439 追问 2023-02-20 16:07

财务软件设置如果是借方科目就不能录贷方金额，怎么录入呢

齐红老师解答 2023-02-20 16:08

同学你好按照明细来就可以

快账用户6439 追问 2023-02-20 16:11

只能用借方，怎么做分录呢

齐红老师解答 2023-02-20 16:19

同学你好你可以用借方负数

快账用户6439 追问 2023-02-20 16:23

结转分录怎么做，您帮我列一下吧

结转分录怎么做，您帮我列一下吧

齐红老师解答 2023-02-20 16:30

借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户6439 追问 2023-02-20 16:33

科目我会，我想让您给我列的是正负数，应该是借方正数还是贷方负数？

齐红老师解答 2023-02-20 16:43

同学你好我给你的都是正数

快账用户6439 追问 2023-02-20 16:44

两个借方正数？以前年度损益我不能用贷方

齐红老师解答 2023-02-20 16:53

同学你好那你只能做贷以前年度损益调整负数贷利润分配未分配利润

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