开发票给个人，还没收到款分录是借应收账款，贷主营业务收入吗
借：应收账款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款*0.01
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老师内账的话，公司收到一张银行承兑应该怎么做分录？借：应收票据 贷：主营业务收入 是这样做吗？ 还是借：应收票据 贷：应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入？
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收到货款做分录 借，银行存款 贷，应收账款 给对方开完票后分录 借应收账款 贷主营业务收入， 这样对吗
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开发票给个人，还没收到款分录是借应收账款，贷主营业务收入吗
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小规模公司，已开具发票还没收到款的分录，是借应收账款-公司，贷主营业务收入，还需要应交税费吗，主营业务收入后面还需要二级科目公司名称吗 收到发票的分录是借银行存款，贷应收账款，还需要其他吗，应收账款后面二级科目公司是吗
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！