一般纳税人，建筑公司，业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，勾选平台上有记录可以勾选，我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？

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• 我公司做渣土运输的，是一般纳税人，有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费，工地给我公司补0.09增值税，我公司需要给他们私人结算运费，我应该收他们几个点的费用。

• 老师，企业所得税年报，营业外收入需要调增50.24元，这里属于小微企业，我没有选填写A101010\\101020\\103000，这些表，我要怎么去调

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• 公司出售固定资产，汽车开给个人的，个人自己去过户了，然后二手车市场开了个那个发票嘛，但是那个发票没有给公司留存，这个是不是需要问对方要过来？