内部制度名称有哪些？

你好 单位内部制度  或者单位制度就行 

你好；大概制度比如包括 财务管理制度: (1)企业内部财务管理体制; (2)货币资金管理; (3)往来结算管理; (4)存货管理; (5)短期、长期投资管理; (6)固定资产管理; (7)在建工程管理; (8)无形资产、递延资产管理; (9)其他资产管理; (10)销售收入管理; (11)成本费用管理; (12)盈利及分配管理;

你好； 内部控制名称 你主要是说的 内控制度还是什么   

一、总则 1.目的：为了规范财务管理，保证资金安全，提高工作效率，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司财务部门的各项业务，包括资金管理、账务处理、财务审核等方面。 二、岗位设置与职责分工 1.财务部门岗位设置：财务部门应设置会计、出纳、税务等岗位，确保各项业务分工明确，互相关联。 2.职责分工：各岗位人员应按照职责分工，认真履行各自的工作职责，保证财务工作的顺利进行。 三、会计核算与账务处理 1.会计科目与账簿设置：财务部门应根据业务需要，设置合理的会计科目和账簿，确保账务记录的准确性和完整性。 2.凭证录入与审核：各项经济业务应按规定及时录入凭证，并由相关人员进行审核，确保凭证的真实性和准确性。 3.结账与报表编制：财务部门应按照规定及时结账，编制财务报表，提供准确的财务信息。 四、资金管理 1.现金管理：出纳人员应负责现金的收支和保管，确保现金的安全和完整。 2.银行存款管理：财务部门应定期核对银行存款日记账和银行对账单，确保银行存款的安全和完整。 3.票据管理：财务部门应对票据进行统一管理，建立票据台账，确保票据的安全和完整。 五、财务审核与监督 1.日常审核：财务部门应对各项财务收支进行日常审核，确保符合相关规定。 2.内部审计：公司应定期进行内部审计，对财务部门的业务进行监督和检查，发现问题及时整改。 3.外部审计：公司应定期接受外部审计机构的审计，确保财务信息的真实性和准确性。 六、附则 1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。 2.本制度修改时，须经公司领导批准后公布实施。

你好 比如1.收费管理制度 1、严格按物价部门核定收费标准收取费用。 2、收费必须按规定开票，严禁不开票或打“白条”。 3、单位收取的行政事业性收入、罚没收入、服务性收入等应及时足额上缴到财务室，做到票款同步，不得拖欠、截留、外借。 2.票据管理制度 1、票据使用设专职管理员一名，做到专人保管、专人负责。 2、票据实行分次限量和兑换制度，每种票据存量不得超过2本。再次领取时，须交已使用的票据存根并结算。 3、填开票据时，应整份复写，做到字迹清楚，收费对象、日期、项目及金额均需按规定开具，大小写金额相符。作废的票据应加盖“作废”戳记，各联整份保存核实。 4、如发生票据丢失，应及时声明作废，查明原因，写出书面报告，报请财务室交有关部门处理。 3、现金管理制度 1、现金收入、支出和库存保管由出纳人员专门办理，非出纳人员不得经管现金。 2、现金必须当面鉴别真伪，当天送存银行。发生假钞、短款、丢失或被盗情况均由当事人负责。因特殊情况无法当日送存银行，出纳员必须妥善保管（在保管期间丢失或被盗，由出纳员负责），次日上班时必须送存银行，不准白条抵库。 3、严禁拖欠、挪用公款。干部职工因特殊困难，临时借支，必须经局长审批，到财务室借款，且只能借本人工资的50%，并在下月归还。临时借用差旅费，须在回单位五天内结算清楚。 4、出纳员要对当日现金收付情况与现金库存实际核对，做到帐实、帐证相符。日清月结，月底与会计核对，做到账账相符。 5 4.、支出管理制度 各种支出按照“量入为出，勤俭节约，超支不补，结余留用”的原则严格管理。 1、招待费、业务费：确因业务需要开支的招待费、业务费应本着“勤俭节约，对口陪同”的原则，招待费用超过100元，应事先报请局长同意，方可开支。 2、低值易耗品和固定资产管理：爱惜使用公物，人为损坏由责任人负责赔偿。如需添置固定资产，单位价值超过50元，应事先报请主管领导同意。固定资产报废取得的收入应及时上交财务室。 3、原则上使用公务卡结算，完善规范公务卡制度。 6 5、财务监督、审批制度 根据国家财经法律法规，财务部门对财务收支进行监督。 1、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理并予以扣留。 2、财务开支审批实行局长一支笔审批，特殊情况下的大额开支，经所务会通过后，方可开支。对审批手续不全或不符合规定的财务收支，应当退回并要求补充更正。