老师，1、咱们收购农产品按照9个点的进项税抵扣,如果直接卖是按照9个点销项税吗，如果我们将农产品烘干再卖是按照9个点还是13个点的销项呢2，如果去营业执照注册地以外收购玉米销售，我们需要在外地交税吗，是否是超过180天就要在外地交税，没超过就不需要交税？
生产 13税率商品是10抵扣 其他都是9抵扣 票面金额 *9% 外地不预交
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我这是网络货运公司，是一个做运输的平台。货主从我们平台发货，然后把需要给司机的运费，和9个点的税费一起打到我们平台，我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用，我们就开多少金额的专项发票，比如1000块运费，和90的税，发票的价税合计为1090。但实际中，1000块钱，我们只向货主收7个点的税（政府对网络货运公司的税有部分返还，我们愿意让一部分利给客户），那这种情况，附属类是否可以应用在这里，发票的价税合计额度为1070？发票上这个附属类应该怎么填才对？ 和货主签的协议，是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量，全部的每张发票，我们都按照协议税点开。还是说，需要我们和货主协议，先达到多少量，这些量按照正常的金额开，完成保底额度之后，我们才能够按照协议税点开？此外，税务局对于协议还有哪些要求和限制呢？ 这种附属类是属于折扣销售吗？和平销返利是不是同一种？
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老师好，我这里是个体户，按小规模纳税人季度报税，9月15号办的营业执照，10月10日做的税务登记，那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢？如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的，已经购买税控盘和领电子发票要开票的，那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢？ 查账征收的个人所得税经营所得税中，我们的成本费用是按实际的开支扣除，还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢？还有经营者的固定扣除是多少呢？像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢？ 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗？还是季度销售额不到30万也可以免税呢？
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购进农产品直接销售的，农产品增值税进项税额按照以下方 法核定扣除: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量/(1 -损耗率)×农产品平均购买单价×9%/(1+9%) 损耗率=损耗数量/购进数量 请教一下：1、损耗率是我们企业自己在填写进项附表得时候是跟根据我们实际损耗的自行填写得吗？ 2、我们刚成为一般纳税人，如果要抵扣增值税，操作时先在备案《农产品增值税进项税额扣除标准备案表》，然后我们实际销售是水果，开票出去是直接开9个点得专票吗？进项税额根据我们销售的数量，以及按照开回来得普票的成本算进项税额吗？是够一定要开具成本发票回来才能算可以抵扣得进项
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有个公司是一般纳税人，由于一些原因，破产了，然后被法院拍卖了，我们公司拍卖下来了，现在需要这个公司将土地，厂房，机械设备开票开给我们公司，土地，厂房，属于不动产，9点税率，机械设备，如果他们以前抵扣过，还是按照13点开给我们，如果他们以前没有抵扣过，是不是就要交易征收按照2个点的税率？
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老师，我家的经营情况如下 104门市，105门市，106门市租的3个门市，老板把这3个门市打通开了一家超市，牌匾做了一个，营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市，105门市，106门市，税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况，注册这三个个体营业执照，在税收上会不会有什么风险？ 问题2.专管员个税给核定的是9900，那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税，季度开票超过29700，我就需要全额交个税呢？ 问题3.实际经营中我们是个体开的超市，并不怎么开发票，也就是说我们没有销项，进项，也没有费用发票，比如我季度销售46万，我这3个个体税务申报我应该怎么申报，交税需要交多少， 麻烦老师详细指导，谢谢老师
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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那意思是这种情况如果从农民手中收购粮食的情况，按照9个点算销项税无论烘干还是直接就转手卖了。
你好是的 是按 9抵扣
老师如果资金流和货物流，发票流里资金流和另外两个不一致，这样可以吗，因为公司从农民手中收购粮食有的时候会把钱打给中间联系的人，他再打款给农民
你好 代收代付款也是可以的
老师，如果资金流和发票流一致，货物流不一致，就不行了是吧，存在税务风险了吧
你好 不一至要有合理说明行不然不行
老师，收购农产品去掉农民自己去税务局代开发票和收购公司自己开收购发票，还有什么其他资料可以作为会计凭证去做账去做进项税吗
你好 公司自己开的销售发票也可以
老师，咱们允许无票收入的吧，无票收入一般占收入的多少可以呢？无票收入会计应该要有什么资料呢？
可以，有无票收入。用出库单做附件。没有占比的要求，按照实际。
老师，这个无票收入一般纳税人也需要价税分离吧，可以不价税分离直接都入到成本里吗
和开票收入一模一样，必须价税分离确认销项税额。