老师:您好！刚接手一家医院，账上应付账款借方挂了许多的往来余额，大多都是无票的一些支出，长期挂账不太好，该如何处理？
你好 收到商品和服务要正常入账
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你好 老师 我们有一个无票收入 一年半的时间 已经收到对方100多万的电子承兑了 账上应收账款都倒挂了 但是又不想申报增值税 该如何处理 和对方走账？
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老师:您好！刚接手一家医院，账上应付账款借方挂了许多的往来余额，大多都是无票的一些支出，长期挂账不太好，该如何处理？
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老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢
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咨询一下，从之前会计那边交过来应付账款跟预付账款有2家客户，但我之前打电话问了供应商，但对方说都清了，叫对方对账单发过来，对方不理。那这2家公司要怎么操作。，可以直接调整吗？要怎么操作，咨询一下，预付账款借方有挂账，对方有说已清了，但没有看到发票，应付账款贷方有挂账，对方说已清了。这些该这么处理，还是说金额不大先不管。谢谢，咨询一下，预付账款借方有挂账，查了之前的数据就是没有发票。是购买水泥等，应付账款那是对方多开票的。这些要怎么做，分录怎么写
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三方协议， 协议内容：甲方委托丙方收乙方应付的 100万 ，甲方欠丁100，委托丙方直接将100万支付给丁。关联企业A给丙开具100万采购发票，未入账 已入账凭证： 科目名称 借方金额 贷方金额 银行存款 100 应收账款_已 100 应付账款_丁 99 银行存款 99 应收账款_已 100 应付账款_丁 99 财务费用_汇兑损益 -1 对于丙，成本发票该如何入账呢？ 往来挂谁呢？理论上此业务24年已结束，丙对已、丁、甲无业务且均已结清款项，科目余额表不应该有大额挂账，但现在和丁、关联公司有大额挂账，应该是这个业务未处理好，该如何解决？调账，往来不太对
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老师，公司开票不是按照合同开票吗？为什么有的人说要按供应商开票给我们，才能开票给我们的客户，说进来的数量要对应起来，有这个规定吗税务局
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填写2025年企业工商年报股东出资信息，股东要是分次缴纳资本金，那么，这个实际出资时间填什么时候？
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蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司计划等比例减资到原来的300万，是否就要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资700万朱老师是否要交个税，润公司是否要交企业所得税，请写出具体的算法步骤？
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老师，公司有人投资，但不是股东，能分红吗
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老师，请问一下公司章程找不到了，是不是要到工商局打印一份
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幼儿园空气检测报告5页纸原件可以订在凭证后面吗？还是订复印件原件单独存放？
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发现往年凭证有误：2021年公司买了一辆车27万，在当年就一次性把折旧都提完了，连残值都没有；请问老师现在怎么做更正凭证？另外申报表需要更正吗？
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老师，请问，老板的私卡拿来作为几个店面的采购，这些钱都是不用还的，有个店面没有收入，只有支出，然后导致这个店面的资产负债表上的货币资金出现负数，这样正常吗？
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怎么知道报关口岸是哪里
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个体户有ab表的那个是什么税？所得税吗？那个表格每一项怎么填写？
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以前会计也不懂的，付了款就不管了，我现在该怎么做。
有几十万的借方余额。
。是实际付款了，没有做账吗？
对，当时付款后，没有票就一直挂着没做账。
收到商品服务了，这样 借成本费用类科目，贷银行存款。
当时会计是借应付账款贷银行存款，这样才有借方的余额，我问的是现在该如何处理，老师你仔细看一下。
借，成本费用，贷应付账款
这些成本费用是不是需要在汇算时纳税调增？
没有发票的要纳税调整
对于装修费是不是要计入长期待摊费用按照不低于3年的期限，进行摊销。借管理费用装修费贷长期待摊费用？
你好 是的 这样摊销是对的 摊销 大于一年就可以