老师:您好！刚接手一家医院，账上应付账款借方挂了许多的往来余额，大多都是无票的一些支出，长期挂账不太好，该如何处理？
你好 收到商品和服务要正常入账
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你好 老师 我们有一个无票收入 一年半的时间 已经收到对方100多万的电子承兑了 账上应收账款都倒挂了 但是又不想申报增值税 该如何处理 和对方走账？
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老师:您好！刚接手一家医院，账上应付账款借方挂了许多的往来余额，大多都是无票的一些支出，长期挂账不太好，该如何处理？
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老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？
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老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢
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老师，因各种原因，22年1月收了一张131万的发票，计入了库存，挂了应付，对方公司还按年计提了坏账，可实际上属于走账的发票，后期暂时也不会支付给对方，现在的问题就是，我们挂着库存，挂账应付，进项未认证抵扣，想要退回去让对方红冲，对方觉得风险大，不愿意接收，这张发票，这笔账，该如何处理才好？
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老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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以前会计也不懂的，付了款就不管了，我现在该怎么做。
有几十万的借方余额。
。是实际付款了，没有做账吗？
对，当时付款后，没有票就一直挂着没做账。
收到商品服务了，这样 借成本费用类科目，贷银行存款。
当时会计是借应付账款贷银行存款，这样才有借方的余额，我问的是现在该如何处理，老师你仔细看一下。
借，成本费用，贷应付账款
这些成本费用是不是需要在汇算时纳税调增？
没有发票的要纳税调整
对于装修费是不是要计入长期待摊费用按照不低于3年的期限，进行摊销。借管理费用装修费贷长期待摊费用？
你好 是的 这样摊销是对的 摊销 大于一年就可以