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上年暂估的材料，结转成本，损益结转了，今年拿到今年的发票怎么账务处理 看清是都结转完了
2023-02-21 20:31
2023-02-21 20:38
你好，借应付账款 贷原材料， 借原材料 贷生产成本， 借库存生产成本 贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整， 然后再做发票的。借原材料 贷应付账款， 借生产成本贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借以前年度损益调整 贷库存商品
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这个感觉跟什么都没做一样
如果你暂估和发票是一样的，它就是没有余额的， 如果不一致的话，以前年度损益调整会有余额，如果是多暂估了，再贷方有余额，如果是少暂估了，再借方有余额。
以前年度损益在要结转到利润分配吧？这样就会影响到本年的利润分配吧
有余额的话，月末结转到利转分配，未分配利转。
它影响的是以前年度的，不影响今年 汇算清缴需要纳税调增或是纳税调减
那财务报表上呢？今年的这笔利润分配是在期末数上吧？我所得税汇算报送的报表需要手动，把这个改到到上年么？
你好，影响你的未分配利润期末余额 之前的，其他的都不需要修改
那是要改么？
汇算清缴 纳税调整明细表调整