您好，一般纳税人报财务报表，本月数怎么填？是季度申报

二季度是4-6月合计数

是 ；本月金额是4-6月合计； 本年累计是1-6月合计   

老师，如果账不想引起当期利润，是不是入以前年度损益就行了。

你好 ；  跨年损益调整是走这个科目的； 看你 什么业务的  

老师，我资产负债表上面，其他应收是负数，其他应付也是负数，我这两个数换一下就可以了吧，就是其他应收的负数20，填在其他应付正数20，然后其他应付负数30填在其他应收的正数30？

 你好；       可以的； 你可以重分类一下的；  其他应收款-20  转到 其他应付款20 去 ；  对的  其他应付负数30填在其他应收的正数30 

老师，我收到了12月份暂估的材料发票，他是专用发票，这个账我是做在今年2月份账里，怎么做会计分录？

你好；   你之前是含税计入原材料的吗  

是的，没有把税分出来

你好； 你做一笔； 借进项税贷原材料； 这样处理 ；    

不是贷以前年度损益调整吗？

你好； 原材料不是损益科目； 不走这个哈   

我在12月份已经结转成本了

你好；   一笔笔调增即可 ； 然后做 ； 借原材料   贷以前年度损益调整 ； 这样来冲结转成本的  

哪发票是放在12月份，还是放在今年账里？