老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊

老师 第一笔是用的应付账款--恒星汽车。车子总额 87万

你好！写调账说明，直接调账应付账款和其他应付款

那我怎么调啊 老师 我要把这两个余额都清理掉 应付账款-恒星 汽车和其他应付款--王某 的余额

你好！借其他应付款贷应付账款就可以，这样其他应付款科目下还有余额，你们

因为这都跨年了 而且 余额都没有连续性了 ，我当时就重新把王培做到借方 87万 贷 应付账款--恒星 59万（公司银行实付）长期贷款 -车贷 （每月公司打给王某代还 ）我这样是不是做错了 是不是也需要把我这个红冲掉 老师 麻烦说详细一点 谢谢

你好！你不是吧王某的转给陈某了吗？如果你做了“我当时就重新把王培做到借方 87万 贷 应付账款--恒星 59万（公司银行实付）长期贷款 -车贷 （每月公司打给王某代还 ）”那应付账款就不应该有余额了

我这样做了之后 其他应付款-王某在借方 有87万余额 您刚才说我做借其他应付款贷应付账款的话 ，王某的借方余额不是更高了吗

19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样直接冲陈某 张某 借方其他应付款就可以，或者再做一张凭证冲 借：其他应付款陈某 张某  贷其他应付款 王某平账

老师 您的意思是 恒星的我那一步冲掉了 就不管了 现在只把王某的分给陈某 张某就行了 是不 ？ 但我有点不理解的是 本来 王某就不应该挂这么多余额的，在一开始账务处理在收到发票的第二步 直接冲公司 就行了 就无端出来其他应付款--王某 这个余额 还一直挂着在 这样是对的吗 合理正常的了吗

你好！借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万  之前王某都转拼了为什么还做这一步？这步调整是有问题的 19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 2022年 做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这里就应该用陈某和张某了

好的 谢谢老师 我明白了 感谢