老师，我想问下职工薪酬支出及纳税调整明细表里，工资薪金支出税收金额应该填写账载金额还是实际发生额？因为我们销售提成很高，都是做在销售费用里。账载金额加上了这部分金额，所以账载金额高于实际发生额很多
你好； 税收金额是你支付的金额 ； 比如你 工资 计提100万 ； 支付了99万； 你 账载金额写100 ； 实际发生额99 ； 税收金额 99 ； 调增1
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老师，请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟，工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗，还是说截止12月，账载金额是计提的金额，实际发生额是已支付的金额。
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老师您好！请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里，我的账载金额填的是每月申报的累计金额，实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额，请问，税收金额怎么填？如果我把账载金额改成和实际发生额一样，可以吗？
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老师，我想问下职工薪酬支出及纳税调整明细表里，工资薪金支出税收金额应该填写账载金额还是实际发生额？因为我们销售提成很高，都是做在销售费用里。账载金额加上了这部分金额，所以账载金额高于实际发生额很多
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老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资支出是1万，那账载金额、实际发生额、税收金额，这三项分填什么？
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老师请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的税收金额怎么填，我的工资薪金支出账载金额是2400，实际发生额是10300，谢谢！
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您的意思就是不包括计提部分的金额，但是可以加上销售员提成实际支付的金额？
老师，我还想问下那员工福利支出税前扣除，是按照哪个工资薪金为基数呢？账载还是实际发生额？
你好1； 是的；看你汇算之前支付的 金额 计入 税收金额去 ；
老师，我还想问下那员工福利支出税前扣除，是按照哪个工资薪金为基数呢？账载还是实际发生额？
你好 ； 比如你 福利费是10万 ； 你工资总额是 100万； 那么 你账载金额写 10万 ； 实际发生金额写 10万 （你支付了10万就写这个 ） ；税收金额 写10万 （因为没有超过14万标准 ）
主要是我不明白福利费应该是以实际已经支付的工资薪金为标准吗？
你好 ； 以你应发工资 总额来考虑 计算14%比例哈
好的，谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价