老师12月的工资账上做了，四季度的财务报表里没报，这个我应该怎么调整啊
你好，先补做分录，然后根据补做分录之后的报表，对四季度的财务报表做更正
-
Q
老师12月的工资账上做了，四季度的财务报表里没报，这个我应该怎么调整啊
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师，第四季度的账没做，又要报财务报表应该怎么办，第三季度第四季度都开了票
-
Q
老师，第四季度的账没做，又要报财务报表应该怎么办，第三季度第四季度都开了票
-
Q
涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
热门问答 更多>
-
电缆沟改造项目给甲方开票应该开几个点的发票
-
单位已经帮个人申报个税了，导致收入高需要缴税，汇算清缴的时候可以删除一部分吗
-
去年考的中级，一次性通关，会计80财管62（20分题没答，不过最后一道题13分答了也是错）经济法68，税务师今年就差财务与会计了（三战），但是我相信今年没问题了。 因为想着一次性通关税务师会计，所以今年第一年考注会报了会计和财管。但是再两个月了，很明显来不及了，今年应当是考不过。我四五月份把学堂App的题都做完了，会计有一半的错题又刷了一遍，不过讲义和群里发的我没做。后面转做轻二了，但是会计轻二准确率太低了，重难点章节还没做就已经40%了，做完估计20%，但是学堂客观题全部做完准确率60%，财管准确率50%多，轻二财管我还没做呢，估计做了的话会比会计更低吧。
-
请问下老师我有笔7万没有开票的收入，是含税的，我现在要交增值税，是70000/1.01还是70000/1.03来交增值税呢
-
计提工资的时候社保个人部分算到费用里面吗？计提工资是应发工资数还是实发工资数
-
项目经理没有在本公司领工资，但是在结算的时候签字，然后我们在费用支付的时候补一张资金拨付单，怎么避免税务问题！
-
是小规模纳税人增值税现在不是按照1%税率征收吗？减免税的这个2%还用在凭证上体现吗？
-
老师我们公司有个项目甲方拨来款，但是怕我们私自用掉，所以要我们整6个月的定期存款，这个要怎么入账
-
老师，您好！请教一下老师 企业销售废料计入其他业务收入保没有结转其他业务成本，合理吗？因之前的成本全在生产成本中转入产成品成本了。 谢谢老师指导！
-
有限公司（自然人独资），现在想变更股东，想转让给一个法人股东60%，或者100%转给两个法人股东，哪种变更好一点？目前没有未分配利润。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们接过来的账，那就建账的时候按12月建账对吗老师
你好，是的，是这样的
老师那总账和明细账是做了12月工资的数额，我看电子税务局里面就差一个工资。
（是针对这个回复有什么疑问吗）
建账按总账和明细账建的，现在手里的金额是有12月工资的，我不知道怎么建
你好，12月工资，有录入到12月份的凭证里面吗？
就是总账和明细账的金额是对的，电子税务局的财报里少12月的工资金额，我想着怎么调整报表
你好，提供正确的财务报表，去税局做报表数据的更正
好的知道了谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。