老师12月的工资账上做了，四季度的财务报表里没报，这个我应该怎么调整啊
你好，先补做分录，然后根据补做分录之后的报表，对四季度的财务报表做更正
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老师，2020年财务费用少计提了2000元，第四季度报表已报，这个怎样调整？可以调2020年的12月的账吗？嗯，如果可以的话，企业所得税第4季度的表是不是也需要去改表啊？
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老师12月的工资账上做了，四季度的财务报表里没报，这个我应该怎么调整啊
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老师，第四季度的账没做，又要报财务报表应该怎么办，第三季度第四季度都开了票
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老师，第四季度的账没做，又要报财务报表应该怎么办，第三季度第四季度都开了票
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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我们接过来的账，那就建账的时候按12月建账对吗老师
你好，是的，是这样的
老师那总账和明细账是做了12月工资的数额，我看电子税务局里面就差一个工资。
（是针对这个回复有什么疑问吗）
建账按总账和明细账建的，现在手里的金额是有12月工资的，我不知道怎么建
你好，12月工资，有录入到12月份的凭证里面吗？
就是总账和明细账的金额是对的，电子税务局的财报里少12月的工资金额，我想着怎么调整报表
你好，提供正确的财务报表，去税局做报表数据的更正
好的知道了谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。