老师，对方给我们开多发票了，我们已经抵扣了，怎么开红冲信息表
你好，你只开多开的那一部分就可以的 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
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老师 我们开专票去年的 对方已经抵扣了 然后对方已经开了红字信息表 我们这边要怎么弄
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老师，我们公司开出的专票，对方已抵扣，现在要冲红，对方已开给我们红字信息表，我们现在要开红字发票，要怎么开啊
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老师 对方要冲红发票 可我们已经抵扣了 我们红字信息表怎么提供 红冲了对进项发票有影响吗
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我们是销售方，对方购买方收到发票已经抵扣，现在跨月冲红，购买方给我们红字信息表，我们开了红字发票要寄给对方么？
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我们已经抵扣的发票 开了红字信息表 是销售方给我们来开红字发票对吧
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红字信息表中，必须填写原开票的内容么
你好对的 是这么做的
我们能不能直接开一批，数量汇总起来，金额汇总一起开
不是的，你退回的有很多吗？在开票系统里面开不了吗？他给你开的清单之前是。
对，之前是开的清单
那你开几个产品，凑一个数字就行。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快