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老师, 我们当月付厂家款, 当月收到进项专票,但是当月没有销售,就没有增值税了,进项没有抵扣,作账的时候能没抵扣的进项付在凭证后面吗?

2023-02-24 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 11:05

你好,可以的,可以这么做的。l

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快账用户5245 追问 2023-02-24 11:08

老师 那抵扣联怎么办呢 ?如果是隔了好个月才用掉这张进项?

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:12

你好,单独自己留存好了就行。

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快账用户5245 追问 2023-02-24 13:13

等抵扣了再装到抵扣发票册子里是吗

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齐红老师 解答 2023-02-24 13:15

对的,是的,是这么做的。

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你好,可以的,可以这么做的。l
2023-02-24
您好!这个没事,你可以计入4月
2024-06-17
你好,看个人对发票认证的安排了 1,可以当月认证,增值税留抵 2,也可以不认证,等到下月有销项的时候再勾选抵扣
2024-03-16
1. 登录电子税务局 进入您所在地区的电子税务局系统。 2. 进入税务数字账户相关模块 在电子税务局首页点击【税务数字账户】,然后点击【发票业务】 - 【发票勾选确认】 - 【抵扣类勾选】 。 3. 变更税款所属期 在 “抵扣类勾选” 界面点击右上角【变更属期】,在下拉框中选择 3 月(上一税款所属期) ,点击提交,在弹框提示税款所属期变更为 3 月时,点击【确定】完成变更操作 。 4. 重新勾选发票 完成变更后,返回 “抵扣类勾选” 模块,筛选出 3 月未勾选认证的发票,进行勾选确认操作 。 5. 重新申报增值税(如有必要) 如果您之前已完成 3 月所属期的增值税申报,在完成发票补勾选后,可能需要重新申报增值税,确保申报数据准确。
2025-05-21
您好 请问认证了进项发票 提交申请统计后没有填增值税附表二?
2022-04-20
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