Q
老师， 我们工资当月工资次月发。用小企业会计准则填报2022年汇算清缴，职工薪酬的实际发生额是=应付职工薪酬借方发生额–21年12月的实发工资＋22年12月的实发工资吗
2023-02-24 13:56
2023-02-24 13:58
同学你好 对的 是这样的哦
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汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里工资薪金支出的账载金额是看应付职工薪酬-工资的贷方发生额，实际发生额是看应付职工薪酬-工资的借方发生额，但是12月份的工资要在2021年的1月份才发放，那贷方发生额是要比借方发生额大的？那汇算清缴的时候怎么填写呢？
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Q
老师好！2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资)，贷方累计金额192万(计提的21年1-12月)，请问老师，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数？
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做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
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Q
老师， 我们工资当月工资次月发。用小企业会计准则填报2022年汇算清缴，职工薪酬的实际发生额是=应付职工薪酬借方发生额–21年12月的实发工资＋22年12月的实发工资吗
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Q
老师，年报职工薪酬必须填，账载金额是应付职工薪酬贷方金额。实际发生额是借方发生额吗？？我们借方还发生了前年的工资。而且23年12月的工资在24年也有发放。我具体啥金额？
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那职工薪酬和业务招待费是不是年度财务报表不用改，只调所得税汇算清缴的表啊
同学你好 对的 是这样得哦
老师，职工薪酬纳税调整表第一行的:工资薪金支出包括福利费吗
同学你好 通过应付职工薪酬了就包含
那我这个工资薪金就包括了工资＋单位部分社保＋福利费了吗
同学你好 是的 只要通过了应付职工薪酬的都包含