你好 账载和实际发生额 都填14.5万就可以了

老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
做21年企业所得税汇算清缴的时候,应付职工薪酬账载金额是14.5万,借方实际发生是13.3万万,,但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了,企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
企业所得税汇算清缴,职工薪酬,计提的我填入载账金额,应付工资计入实际发生,税收金额和载账金额填一样,因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗?但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资,在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程