演示账套

Q

老师，您好！我去年三、四季度的企业所得税预缴申报表填错了，目前还没有做去年的汇算清缴，我能去更正申报吗

2023-02-26 15:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-26 15:56

你好，可以的先做更正申报再做汇算清缴

快账用户7573 追问 2023-02-26 15:58

要去大厅更正吗

齐红老师解答 2023-02-26 16:42

不需要的，在电子税务局就可以

快账用户7573 追问 2023-02-26 20:14

老师，电子税务局提示不允许更正或作废，那我是要去税务窗口更正吗

齐红老师解答 2023-02-26 20:16

不允许的话只能去大厅操作了

快账用户7573 追问 2023-02-26 20:37

四季度的更正了，但是三季度的更正不了

齐红老师解答 2023-02-26 20:49

你先更正第三季度才可以更正第四季度的

快账用户7573 追问 2023-02-26 20:52

这样吗？三季度不允许更正，四季度的没有提示，所以我就把四季度的更正了

齐红老师解答 2023-02-26 21:41

不允许更正有什么提示吗？

你好，可以的先做更正申报再做汇算清缴

2023-02-26

你好，同学，3和4季度都错误，3季度也需要更正，系统不支持，考虑大厅更正处理。

2023-02-26

你好！如果本身之前账没有错，是不需要更正的

2023-10-19

你好，同学不用更正申报的，23年度汇算清缴按照正确的即可的

2024-05-22

同学你好，你要做更正财报与税报，也应都是所得税清算的套表吧不需单独更正第4季度的，另外改了预会款项，这个不影响损益，不涉及清算表的更正申报那么，还改了什么，应该是一对的分录

2024-10-18

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