Q
您好老师，我开具11000发票，对方收到后给转10000，1000不给我了，而且发票也不退，我这边怎么调整，求解谢谢老师
2023-02-27 08:15
2023-02-27 08:16
你好，差额放到销售费用里面的。
相关问题讨论
2023-02-27
2023-01-14
2021-03-30
2022-01-02
2020-11-04
相关问题
-
Q
老师您好，今年6月我们给对方开票25000，当月对方把这笔钱转进我们账户了，10月的时候对方说他们当时转的账户不合适，要求我们退回，然后我退回了，现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做，我把当时收到款的分录给您发一下，麻烦您帮我看下，谢谢
-
Q
老师您好，请问我给对方A公司开票了，但是这个钱是他们公司那边个人转给我们这边周超，周超再转到公司账户的，这样是不是应该写一个三方的代收款协议，您能发一个模板给我吗，谢谢了
-
Q
您好老师，我是一般纳税人户，对方给我方开的专用发票找不到了，我这么怎办，谢谢老师
-
Q
老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢
-
Q
您好老师，专用发票系统可以带出来谁给我开具了，我没有收到的，可以联系对方，普通发票也可以吗？求解谢谢老师
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
麻烦帮忙提供分录，谢谢老师
借银行存款1万， 销售费用1000， 贷主营业务收入， 应交税费、应交增值税