老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢
抵扣了可以正常记账就行的，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
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我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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填开红字发票，我方是销售方，购买对方已经抵扣，而且开出了工资信息表，然后我们需要怎么操作？
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老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
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老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢
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老师好！去年的专票能不能红冲？需要怎么操作呢？ 这个发票是对方开给我们的，我们已经抵扣了！
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粤公网安备 44030002003870号
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要给对方开具红字信息表吗
除非要开红字发票，否则不要处理
我们抵扣错了，票应该是给我们集团的，但是开成了我们子公司的，我给抵扣了，对方也没出现过这种情况，问我们咋操作
购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”
为什么是蓝字发票呢，老师红字发票和蓝字发票的区别是什么呢，谢谢
同学您好，红字是负数，蓝字是正数的
我们是购买方所以是蓝字正数嘛
红字冲回再开蓝字的