演示账套

老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢

2022-11-16 17:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-16 17:09

抵扣了可以正常记账就行的，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

快账用户4254 追问 2022-11-16 17:09

要给对方开具红字信息表吗

齐红老师解答 2022-11-16 17:21

除非要开红字发票，否则不要处理

快账用户4254 追问 2022-11-16 17:24

我们抵扣错了，票应该是给我们集团的，但是开成了我们子公司的，我给抵扣了，对方也没出现过这种情况，问我们咋操作

齐红老师解答 2022-11-16 17:24

购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”

快账用户4254 追问 2022-11-16 17:26

为什么是蓝字发票呢，老师红字发票和蓝字发票的区别是什么呢，谢谢

齐红老师解答 2022-11-16 17:40

同学您好，红字是负数，蓝字是正数的

快账用户4254 追问 2022-11-16 19:24

我们是购买方所以是蓝字正数嘛

齐红老师解答 2022-11-16 21:14

红字冲回再开蓝字的

抵扣了可以正常记账就行的，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

2022-11-16

可以红冲的采购方先填写红字信息表，然后销售方开红字发票。

2023-09-07

你好，参考这个流程即可。https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-06-15/doc-imyxkhsp3303601.shtml

2023-12-19

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息

2022-01-27

同学你好如果对方已作废，这边抵扣不了的，你再看一下

2022-10-14