老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢

要给对方开具红字信息表吗

除非要开红字发票，否则不要处理

我们抵扣错了，票应该是给我们集团的，但是开成了我们子公司的，我给抵扣了，对方也没出现过这种情况，问我们咋操作

购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”

为什么是蓝字发票呢，老师红字发票和蓝字发票的区别是什么呢，谢谢

同学您好，红字是负数，蓝字是正数的

我们是购买方所以是蓝字正数嘛