老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢
抵扣了可以正常记账就行的，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
-
Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
-
Q
填开红字发票，我方是销售方，购买对方已经抵扣，而且开出了工资信息表，然后我们需要怎么操作？
-
Q
老师 ，今年一月份对方给我们开了专票 ，我们已经做账也已经抵扣了，但是名称开错了上个月发票已经作废，对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗？还需不需要其他什么东西
-
Q
老师对方开的发票错了，我们已经抵扣，而且以后也不会给我们开发票了，我们需要怎么操作呢
-
Q
老师好！去年的专票能不能红冲？需要怎么操作呢？ 这个发票是对方开给我们的，我们已经抵扣了！
热门问答 更多>
-
平台收入提现进了公账，要计营业额吗，报税咋报
-
老师你好，我怎么根据财务报表倒推出科目余额表，可以详细说下吗？急
-
购买方要求开票，为什么销售方要求购买方提供营业执照
-
计算每股收益这个题解题思路是什么？帮忙把解题思路说下，
-
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
-
老师，请教下，公司属于医院的全资第三产业，一般纳税人，公司招聘500多人派遣到医院各科室，员工工资，单位缴纳社保由医院拨款，公司办理劳务派遣资质，员工工资保险是发多少拨款多少，不存在管理费，也无差额，我想请问下收到工资拨款做了收入，税率采用哪种好些，报税时怎么选择，谢谢
-
两个人合伙，A股东和B股东各占50%股份，A股东投资款28万，B股东没有投资，还从公司借支了16万，主营业务收入554万，主营业务成本557万，应收账款205万，应付账款190万，账上余额-20万，A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万，那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东，A股东还要给B股东多少钱？利润是多少？
-
老师能给讲一下最后一个选项吗？不太理解是什么意思
-
老师，麻烦帮忙看下这个题目，计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗，贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12（提前三个月贴现），为什么算出来的答案不一样呢，是哪里理解错了呢
-
老师，请问一下这个题怎么做，我不太懂
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
要给对方开具红字信息表吗
除非要开红字发票，否则不要处理
我们抵扣错了，票应该是给我们集团的，但是开成了我们子公司的，我给抵扣了，对方也没出现过这种情况，问我们咋操作
购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”
为什么是蓝字发票呢，老师红字发票和蓝字发票的区别是什么呢，谢谢
同学您好，红字是负数，蓝字是正数的
我们是购买方所以是蓝字正数嘛
红字冲回再开蓝字的