Q
去年暂估的成本，今年收到发票了，但是发票金额比暂估的小，该怎样账务处理？汇算清缴需要怎样处理？
2023-02-27 11:05
2023-02-27 11:07
你好，去年怎么做的？借主营业务成本贷应付账款吗？
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是的，去年已经暂估了
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整， 贷利润分配未分配利润， 借以前年度随意调整 贷银行存款
先做第一个，然后再做第三个，最后再做第二个。
小企业会计准则没有损益调整科目呢
利润分配未分配利润用这个
1.先红字做冲销暂估，借：未分配利润 贷：应付账款 2.根据发票金额入账，借：未分配利润 贷：应付账款 这样？？第三步省了？？
对的，是的，没有，第三部已经做完了。