老师您好，我是用金蝶软件做账，记账凭证已经做到今天27号的账务了，现在才发现23号有一笔销售业务单据没有录入记账凭证（指没有做账)，今天补录入23号销售业务单据是按照今天入记账凭证时间还是按照原始单据23号时间入账呀？还是有别的更好的方法，麻烦老师指教一下，谢谢

老师，我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票，成本购入发票，银行收款款单、银行付款单，我买的是通用记账凭证，请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗？还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以？

老师您好，我是用金蝶软件做账，记账凭证已经做到今天27号的账务了，现在才发现23号有一笔销售业务单据没有录入记账凭证（指没有做账)，今天补录入23号销售业务单据是按照今天入记账凭证时间还是按照原始单据23号时间入账呀？还是有别的更好的方法，麻烦老师指教一下，谢谢

老师您好，我是用金蝶软件做账，记账凭证已经做到今天27号的账务了，现在才发现23号有一笔销售业务单据没有录入记账凭证（指没有做账)，今天补录入23号销售业务单据是按照今天入记账凭证时间还是按照原始单据23号时间入账呀？还是有别的更好的方法，麻烦老师指教一下，谢谢

请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账