老师，我们有2家公司，1月份将一家公司的人员转到另一家公司，失业和工伤社保扣款还是在之前的公司扣的款，基本医疗在另一家扣的，现在社保局说属于正常，那做账的时候应该怎么做？
同学，你好 那就分别做账 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保、医保
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老师你好，公司在上个月代扣过员工A的社保。但是本月在缴纳社保前，员工A的合同转到劳务派遣公司。最终我们未付A的社保，劳务派遣也因为时间过期未付员工社保，之后应该退回该员工。这就导致本公司账上有一笔其他应付款（上月代扣分录）。请问本月在支付劳务派遣公司用工费的时候应该怎么做账？
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老师，向您请教，我们有位员工1月份的工资是0，那么1月份的社保个人承担部分由公司先垫付，等到发放2月所属期工资时再从2月工资中扣除。那么报个人所得税的时候基本养老保险和基本医疗保险应该怎么填？
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老师，之前公司账务上当月的工资下月发放，但是下个月的时候做账务处理的时候，上个月的工资直接做成当月的工资了，这个错误怎么调整，比如现在就遇到一个情况，一家公司2月份的时候公司有8个人交社保医疗，但是3月份的时候公司账上只有一个人交社保医疗了，2月份的工资是在3月份发的，2月份的社保医疗在当月就扣除了，3月份的时候公司账上也只扣了一个人的社保医疗，现在这个有点乱了，怎么调整
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老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平
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老师我想问一下，我们有两家公司，有一家公司税务局查了说我们电费不合理，然后就是补交之前的税费，现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款，现在想让另外一家公司承担，那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司，但是已经补交了增值税，再开票的话又要交增值税了，所以想把从帐上调整，那应该怎么做账呢
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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社保跟工资表对不上
同学，你好 哪里对不上？？
1月份转出的人员社保都做在另一家公司了，现在失业和工伤部分在之前那家公司扣了，但是之前那家公司已经减员了，没有做他们的工资和社保啊
同学，你好 现在公司只缴纳社保，那你工资也只做包含社保的数字 失业和工伤部分在之前那家公司扣，之前公司做失业和工伤的金额
老师，可以两家公司之间先挂往来款，做其他应收、其他应付，然后另一家公司把这部分款项支付给一家公司吗？
同学，你好 不可以的
那个人需要承担的部分款项怎么弄？
同学，你好 从工资里面扣除
是2家公司都做工资吗？不是一家公司做工资及基本医疗部分，另一家公司只做工伤和失业部分吗？
同学，你好 是的，都要做