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Q

用了以前年度损益科目当月就要调整企业所得税还是等到汇算清缴再做分录

2023-02-28 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-28 10:07

你好；比如调整22年的数据；你在23年做分录处理即可；不一定等着汇算的

快账用户1855 追问 2023-02-28 10:11

汇算清缴还要调整，这个月可不可以先不做。等汇算清缴完一起做

齐红老师解答 2023-02-28 10:11

你好；也可以的；看你自己；这个没有规定说必须要什么时候做的

快账用户1855 追问 2023-02-28 10:12

好的，谢谢老师

快账用户1855 追问 2023-02-28 10:15

老师，我还有一个问题

齐红老师解答 2023-02-28 10:17

好；有什么问题可以问的

快账用户1855 追问 2023-02-28 10:18

工程企业工程上的项目费用是不是先计入间接费用，再结转到工程施工合同成本间接费

齐红老师解答 2023-02-28 10:20

你好；是的；先走工程施工- 间接费用- 计提什么费用去；然后结转到主营业务成本

快账用户1855 追问 2023-02-28 10:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-28 10:23

不客气的；满意请给予评价

你好；比如调整22年的数据；你在23年做分录处理即可；不一定等着汇算的

2023-02-28

同学你好这个会影响的这个是影响跨年损益的

2024-05-24

是的，可以这样通俗地理解

2022-06-29

你好，小企业会计准则的话，没有以前年度损益调整这个科目了，然后我们调整凭证的时候，一般都是用利润分配未分配利润，这个科目直接来做账的。

2022-03-21

你好借：利润分配—未分配利润，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2022-06-14

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