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建筑服务申报缴纳预缴税之后，想要抵扣预缴的税额，需要填写应税服务扣除项目吗？怎么扣除操作填写？

2023-03-01 13:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-01 13:02

你好；先写预交申报表；然后申报的时候预交栏次会自动体现的

快账用户8085 追问 2023-03-01 13:14

老师预缴申报表已经填写完申报完毕了，在申报整体的增值税的时候想要抵扣已经申报缴纳的预缴增值税，这个要怎么操作，需要填写应税服务扣除项目吗？举例：1月11号预缴申报1月份的预缴增值税，2月份申报1月份的增值税，2月份填写增值税申报表怎么抵扣预缴的税额，抵扣这部分预缴的税额需要填写应税服务扣除项目么？

快账用户8085 追问 2023-03-01 13:17

这个预缴税申报表

齐红老师解答 2023-03-01 13:29

你好；第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。有的话；就写哈

快账用户8085 追问 2023-03-01 13:33

老师我发的文字还没有回答，而且图片第二列扣除金额这个填写有什么要求？怎么样算符合条件，填写的金额需要应税服务扣除明细吗？这个扣除明细是在电子税务局里面自带的表格还是下载的表格？

齐红老师解答 2023-03-01 13:40

你好；填写的金额；是你们项目地方允许扣除的金额；比如你们有分包出去；分包的这部分金额可以减去；是的；扣除分包部分的金额；自己写哈（电子税务局系统直接报的）

你好；先写预交申报表；然后申报的时候预交栏次会自动体现的

2023-03-01

你好同学，是的同学在填写建筑服务预缴税款表里面要把扣除金额填写劳务的金额

2021-01-27

你好，异地项目预缴的企业所得税，能在年度企业所得税汇算清缴中扣除。在主表的本年累计预缴税额栏次填写

2023-05-22

你好，附加税单独填写一个表格。

2023-07-19

你好，需要合同和发票。

2024-03-27

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