Q
建筑公司之前异地项目预缴的企业所得税，能在年度企业所得税汇算清缴中扣除吗？怎么填写申报表呢
2023-05-22 16:54
2023-05-22 16:56
你好，异地项目预缴的企业所得税，能在年度企业所得税汇算清缴中扣除。 在主表的本年累计预缴税额栏次填写
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老师，只能针对这个异地项目的所得税才能扣除是吗？公司年度企业所得税是全部的项目的所得税有利润的，那也可以扣除这部份预缴的企业所得吗
你好，只要是预缴的所得税，就可以扣除
系统自动出来这个预缴数吗？还是得要手动填写呢？比如异地项目预缴的企业所得税，公司所有项目年度汇算清缴要交的企业所得税减去预缴的异地项目预缴的企业所得税，余额再交剩下的是这样吧
你好，是需要手动填写的
比如年度汇算清缴要交6000元，之前异地项目预缴了7000元，那就手动输入7000还是6000元呢？多预缴的1000元要申请退税是吗？
你好，之前异地项目预缴了7000元，那就手动输入7000。 多交的可以申请退税
一定要退吗？不退可以的吗？退税要查账的是吧
你好，可以退，也可以结转以后年度抵扣
怎么结转以后年度抵扣？之前有多交的企业所得税，税管员都要求申请退税的
你好，在主表填写结转以后年度抵扣，然后之后年度抵扣就是了
老师，是先弥补以前年度亏损，然后再扣除异地项目预缴的企业所得税，预缴多了再申请退税是吗？还是先扣除预缴的企业所得税再弥补以前年度亏损呢？
你好，是先弥补以前年度亏损，然后再扣除异地项目预缴的企业所得税，预缴多了再申请退税