老师好，第一季度会计利润表中有利润，可以不交企业所得税吗

那我第一季度有利润，交了企业所得税，年度最后一季度的企业所得税怎么算

你好，年累计的利润总额*税率-之前季度预缴。

好的，谢谢

不用客气，工作愉快。

如果之前没有预缴，会计报表利润是盈利，季度所得税申报表上利润是负数，要怎么办

你好，那你能调整成一致的吗？正确的是哪一个？

正确的是会计报表

需要去哪调整

你好，去调整你的企业所得税。

的税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报、作废申。

纳税申报更正有利润的，那不交纳所得税可以吗

你好，那你修改你财务报表不是吗？让你暂估一个费用 借管理费用 贷其他应付款，你账上做财务报表也跟着修改。

但是最后一个季度的利润交纳的所得税是正确的

就是所得税申报表上的数字不对，做了负数

有三个你好，那你第四季度的时候再红冲了就是了。

什么冲红

借其他应付款贷管理费用，这个红冲不是让你虚增一个费用，然后第四季度是正确的，你再把它红冲了。

现在账都做好了，还能调整吗，都结转了