老师好，我们买的材料比如5吨x1000=5000元，实际收货4.9吨x1000=4900元，对方也开了5000元发票，我这个账怎么做呢？

对方根据送货单就开发票了，但是到我们现场称了少0.1

你好，这里的0.1吨是合理损耗吗？

不是的，我们只要付4900元

你好，那为什么会少0.1吨呢，你之前描述没有说明其中的原因啊

称不一样，根据我们称重的算啊

你好，称不一样（那重量也应当一样才是啊） 总不能在我这里称是100公斤，到你那里就变成了95公斤吧

现在情况就是根据我们的算，怎么做账呢

就是发票多开了

供应商也是同意

你好，发票多开了，应当退回对方重新按正确的金额开具发票

现在他们不要

你好，既然是发票多开了，那对方就有义务配合重开的 

现在对方也不重开，怎么处理？

你好，既然是发票多开了，那对方就有义务配合重开的  现在对方也不重开（那就是对方非常的不讲理了）

怎么做账？

你好，发票多开了，应当退回对方重新按正确的金额开具发票 然后按正确的金额，做购进的分录 

我们钱也付给他了，现在对方不重开，怎么处理

你好，需要与对方沟通，让对方重开（这个是对方的义务）

对方不开呀