你好,所得税的话要看对方给你提供多少发票了,前面的计算没有问题

老师好!我们是小规模纳税人企业,有项工程挂靠在别的公司,现在工程结束开始结算,对方按照规定需要提供70%成本票,30%劳务票,对方说30%的劳务可以打到个人账户,老板为了少交一道税,让被挂靠公司直接打到供应商个人账户上,还让我计算一下需要扣留供应商多少税点?老师,应该是3%增值税,企业所得税是按照25%?还有三项附加税12%,老师我这样计算对吗?
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
老师,小规模劳务,有项目挂靠我们,收入税费5%,请问,所得税如果对方提供了部分成本票给我们,所得税还是按2.5%收取吗?
老师,我们是做建筑挂靠的公司,有个项目工程款进来393万,我们收取对方12.3%的挂靠费,每个项目都是拿出收入90%来做成本,然后这个项目是甲供材项目,对方提供9个点的专票,我们财务经理就跟我说你把393万✖️(12.3%-9%)来收取挂靠费,也就是说按开票金额的3.3%来收挂靠费,我对对方提供9个点专票这个不太理解,能解释下吗?
老师,小规模劳务公司,有个项目挂靠我们公司,请问老师我这样算对吧?所得税点怎么收取呢?对方有提供部分人工成本发票
求一份制作成本表格模板
老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司他的那个是提老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司,他的那个是提取备用金的,然后科目是借其他应收款贷银行存款,然后有那个付款的明细,然后是付给那个人的,然后用于支付些什么方面没有开票?
老师:付对方合同保证金,对方又要付货款过来,这保证金可以计到应付账款吗?
老师您好,多元化农业生态链,有食用菌培养和有机肥料。这些要交税吗
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
老师,建筑服务发票工程名称能只写装修工程吗
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些?
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
计提的增值税全部减免,享受国家税收优惠政策,怎么做分录冲掉
今天上午完成本月增值税申报,明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表,可以导出来吗,我今天去导,能导出附表1至5,但主表没有,明早会有吗?
是按本次开票收入减去对方提供的发票后的差额乘以所得税税率对吗?是按2.5的税率对吗?
你好,应该是按整个工程来算