老师，您好啊，我这边想问一下我这边有个劳务报酬的费用，但是对方还没有提供发票过来，我这边也没有付款先，这个情况我怎么做账啊？

成本费用的名字科目写—劳务报酬吗？

我这个劳务报酬是让对方帮我安装东西的

没有发票这些哦

你好 明细科目人工费 就行  没发票年报纳税调整 

后续会开发票过来的哦

你好 冲无票的 按发票入账 

无收到发票的情况下我先借：生产成本，贷：应付账款 收到发票后就借：应付账款，贷：银行存款吗

你好 收到后先做原来负数分录 再和原来一样的分录 

好的，这样法律法规上是允许的吗