您好！咨询一下之前有付款供应商，几年累计2000多万一直没有开票，之前会计就没有收到发票就一直没有入账财务软件中，现在收到发票，请问一下要如何账务处理？

你看一下这个货物销售出去了没有。

已经卖出去了。

现在是补的发票，补入账。怎么处理

你好，那你之前结转了成本没有。

之前预付账款没有入账这付款金额

之前有入预付账款就好处理了。

之前怎么做的，你写？

我刚刚接手，去年收到900多万发票前面会计入的库存商品和长期应付款

这样明明已付款，变成负债了

你好，那你是公户支付的吗？银行余额是一致的。

如果是一致的话，那你看一下这个银行回单，他当时怎么做的账户处理。

现在借长期应付款贷库存商品，借库存商品贷长期应付款。

不是有个人支付有公账支付。

这是2000多万17年前的付的账没有开票，18年入的财务软件，没有入这个金额，现在不知道怎么处理好。

个人支付的做了账务处理没有？如果没有做的话，借长期应付款，贷其他应付款，需要出一个委托书，你们单位委托个人付款。

涛有个人支付的证明。

最好是有个人支付的证明。

有这些付款证明，因为是打官司才让对方开票的