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老师好，以前年度的个人代收款转入公司后，之前财务没有确认收入，换了几个财务都没处理，一直挂账，挂在其他应付款-张牟20多万，现在要求平账，如何做账
2024-03-20 20:18
2024-03-20 20:18
借其他应付款，贷利润分配，未分配利润。如果按照你单位正常收入来做，做这个 如果你们想要隐瞒收入，借其他应付款，贷银行
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老师咨询你一个问题 之前年度应收账款未挂账，当时直接用现金收款了，今年补做银行账，发现应收款都收回来了，没办法下账，财务软件也换过了，这要怎么解决呢，当时开票也确认收入了，也交税了，因为后期还有款项没有收回了，挂账金额不对，所以想调整正确
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我公司有一笔二十几万的其他应付款，收款单位是我们法人之前开的，但已注销，这笔款是在注销之前转到我们账上的，挂在账上已经好几年了，现在想要做平，账务该怎么处理？
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老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
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老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。（有可能是代账公司入错期初余额）然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
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老师好，以前年度的个人代收款转入公司后，之前财务没有确认收入，换了几个财务都没处理，一直挂账，挂在其他应付款-张牟20多万，现在要求平账，如何做账
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但是那个张某，公司没一个认识他，老板从别人手上接过来的公司，钱打不了她卡，没法操作。按收入做，就直接借：其他应付款 贷：利润分配-未分配利润，就可以吧，不用通过以前年度损益调整
小企业会计准则，用利润分配未分配利润
谢谢老师
不用客气，工作愉快。