老师好，以前年度的个人代收款转入公司后，之前财务没有确认收入，换了几个财务都没处理，一直挂账，挂在其他应付款-张牟20多万，现在要求平账，如何做账

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• 公司2025年12月底有8万元工资未发放，是不是需要在汇算清缴之前发放才能扣除。如果我们是2026年5月3日汇算。5.3日之前发放的工资，是可以的。如果5.3日和5.31日之间发放工资，或者5.31日之后发放，是不是就不能在汇算时扣除啊

• 1，法人当时私下收取个人款1800，未给公司，未申报收入，但是后期给这个个人用银行退款1800。 只做了退款那笔，借其他应收款-个人1800，贷银行存款1800。 2，现在这个个人有挂账，我要如何平账

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